廣州一個體育廣場項目的前期分析-項目
六. 可行性預測
(一) 投資預算
1. 基建投入 :
(1) 羽毛球館 ( 以9個球場計 ) , 總面積約1000平方米 , 參照西村工人體育場造價 ,按每平方米250元造價計算 ,共25萬元。
六. 可行性預測
(一) 投資預算
1. 基建投入 :
(1) 羽毛球館 ( 以9個球場計 ) , 總面積約1000平方米 , 參照西村工人體育場造價 ,按每平方米250元造價計算 ,共25萬元。
(2) 綜合樓 : 壁球場( 以5個場計 ) ,面積450平方米 ;健身室 ( 含舞池 ) ,面積200平方米 ;桌球室( 以2張臺計 ) ,面積40平方米 ;乒乓球室( 以2張臺計 ) ,面積 平方米 ;茶藝室面積200平方米 ;體育用品專賣店面積100平方米 ;辦公用地面積110平方米 ;以上面積共 平方米。按建筑面積每平方米400元造價計算 ,實用面積八成計算建筑面積共 平方米 , 造價共 萬元。
(3) 其他基建設施 :包括室外運動場的基建、俱樂部牌坊、水池、雕塑、更衣室、綠化等投資共75萬元。
基建總投入 : 25 + + 75 = 萬元。
2. 各運動場地面、燈光、設施投入 :
( 1 ) 羽毛球場9個: 約18 – 23萬元 ;
( 2 ) 網球場3個: 約54 – 57萬元 ;
( 3 ) 壁球場5個: 約74 – 83萬元 ;
( 4 ) 籃球場2個: 約10 – 20萬元 ;
( 5 ) 足球場一個: 約10 – 33萬元 ;
( 6 ) 標準游泳池一個: 約150萬元( 不含兒童池 ) ;
( 7 ) 健身室: 35萬元 ;
( 8 ) 乒乓球臺2張: 每張0.3萬元 , 共0.6萬元 ;
( 9 ) 桌球臺2張: 每張0.3萬元 , 共0.6萬元 ;
以上總投入: 352.2萬元—402.2萬元。
3. 裝修費:
( 1 ) 綜合樓25萬元 ;
( 2 ) 士多、水吧: 4萬元 ;
以上總投入: 29萬元。
4.
羽毛球場9個 ,單個場面積13.4 × 6.0 = 80.4 M2，總面積1000M¬2 ¬¬¬¬
¬ 地 板
類 型
燈 具 國產柚木地板(包工包料)
12MM夾板+柚木地板
152元 / M2 臺灣產5MMPU彈性塑膠地面
基礎整平+粘土層+兩層塑膠
193元 /M2
中外合資“亞明”300W燈具, 550元/支,
6支/場 地板造價: 152,000元
燈具造價: 29,700元
合計: 181,700元 地板造價：193,000元
燈具造價: 29,700元
合計: 222,700元
中外合資“亞明”400W燈具, 700元/支,
4支/場 地板造價: 152,000元
燈具造價: 25,200元
合計: 177,200元 地板造價：193,000元
燈具造價: 25,200元
合計: 218,200元
造價約18—23萬元
注：頂層采用簡易框架結構，鋪蓋玻璃纖維瓦，造價約200元/M2，總造價
約200萬元。（此造價未包含圍墻造價）
籃球場2個, 每個面積28×15=420 M2，總面積840M2 ( 未含間隔面積 )
地
面
其他
設施 水 泥 地 面
95元/ M2
造價：
79,800元 人 造 草 皮 臺灣產5MMPU彈性塑膠地面
193元/ M2
造價：162,120元
國產18元/ M2
加水泥地面
造價： 94,920元 進口100元/M2
加水泥地面
造價：163,800元
“亞明” 1000 W 燈具8套 1350元/套
共：10,800元 1350元/套
共：10,800元 1350元/套
共：10,800元 1350元/套
共：10,800元
9M高燈桿連燈臂6支 1200元/支
共： 7,200元 1200元/支
共： 7,200元 1200元/支
共： 7,200元 1200元/支
共： 7,200元
合計 97,800元 112,920元 181,800元 180,120元
其中: 水泥地面是指
素土 30cm角石 15cm石粉穩定層 15cm水泥混凝土
壓實 墊層 ( 加6%水泥 ) ( 加φ6@100圓鋼 )
網球場四個，每個場面積為36.6 х 18.3 = 669.78M2 ,總面積約2680 M2
基 礎 其他設施 地面系統 圍 網 照 明 網柱及球網 合 計
中粒瀝青118元/M2
共:316,240元 156,780元 84,050元 50,400元 7,500元 614,970元
細粒瀝青193元/M2
共:517,240元 156,780元 84,050元 50,400元 7,500元 815,970元
總造價: 62—82萬元
其中:
一. 地面基礎
1. 中粒瀝青是指:
基礎 30cm角石 15cm碎石 5cm中粒瀝青
壓實 墊層 墊層 混凝土
2. 細粒瀝青是指:
基礎 30cm角石 15cm碎石 5cm粗粒瀝青 3cm細粒瀝青
壓實 墊層 墊層 混凝土 混凝土
二. 地面系統
采用美國產“LAYKOLD”丙稀酸硬地網球場地面系統:
基礎補平 — 4層底油 — 4層彩色丙稀酸面油 — 2層白色界線
三. 包塑圍網
采用Φ3.6鍍鋅線包塑網,網孔規格50MM×50MM，網高4M，立柱用2寸半鍍鋅管、
橫管用2寸鍍鋅管焊接，焊接點用手磨機磨平，刷二遍防銹漆、二遍墨綠色面漆，包塑
網用扁鐵壓緊，用鍍鉻螺絲固定于網架上，做一扇1500MM×2000MM單門。
四．照明系統（6套 / 片），包括：
中外合資“飛亞”1000W專用網球場燈具連7M燈桿
球場配套電線及線管
控制箱及附屬設施
壁球場五個，每個面積6.4×9.7=62.08 M2 ,總面積約310 M2 。
一． 旁邊兩個壁球場的側墻及5個壁球場正面墻用美國產“SPORTWALL”壁球場批蕩系統，兩個壁球場間隔墻用中外合資12MM鋼化玻璃；
中外合資12MM鋼化玻璃墻、玻璃門及門鎖 一套
響板 一套
紅色內弧木線 一套
加拿大產楓木地板 64 M2；
中外合資“亞明”400W燈具 6套
以上材料總造價14.8萬元/個×5 = 74萬元
二． 每個壁球場正面及左、右兩側墻均采用美國產“SPORTWALL”壁球場批蕩系統，其他設
備與上述材料相同
總造價16.5萬元/個×5 = 82.5萬元
以上兩種報價均為標準場報價，若為一般的練習場，造價只需約5萬元。
游泳池
一個標準池面積為50×25×2 = 2500 M2
挖泥、鋪底、砌水池壁、鋪瓷片總費用約85萬元
過濾、消毒、照明、清潔系統總費用（包含設備、輔助材料、安裝費）為65.8萬元。
足球場
一個標準7人場，面積65×45 = 2925 M2
一. 做水泥場, 估計費用約10萬元。
二. 做草場 按籃球場的水泥地造價算，95元/ M2 總造價：277,875元
鋪國產人造草皮, 18元/ M2 總造價: 52,650元
總預算為:330,525元
一. 投資預算
1．基建投入：
（1）羽毛球館：以9個場計算，總面積約1200M2，預計1100元/ M2，總造價132萬元（具體內容見附件一）。
（2）綜合樓：包含壁球場5個，面積620 M2（包含更衣室等間隔面積）；桌球室40 M2；乒乓球室40 M2；體育專賣店200 M2；辦公用地100 M2；總面積1000 M2，按800元/ M2計算，總造價80萬元。
（3）其他基建設施：包括廣場、舞臺、綠化、噴水池、大門、值班室、兒童樂園、圍墻、各場地的更衣室等，約106萬元。
以上基建部分的總造價為： 132 + 80 + 106 = 318萬元。
2.各運動場地的地面、燈光、設施投入（具體內容見附件二）：
（1） 壁球場：一個標準場15—19萬元，四個普通練習場共20萬元。此場館總造價約35—39萬元；
（2） 網球場：四個，共70—85萬元；
（3） 籃球場：兩個，共10—14萬元；
（4） 足球場：一個，共15—22萬元；
（5） 乒乓球臺：兩張，共0.6萬元；
（6） 桌球臺：兩張，共0.6萬元；
以上各項總投入為：131.2—161.2萬元。
3. 裝修費：包含綜合樓5萬元，士多、水吧4萬元，共9萬元。
4. 其他費用：包括開業、報建、設計、公關等共50萬元。
以上各項總投入：最小：318 + 131.2 + 9 + 50 = 508.2萬元
最大：318 + 161.2 + 9 + 50 = 538.2萬元
工程總預算按全部總投入增大5%計，預算為533.61—565.11萬元。
二. 開支預算
1.管理費用：包括工資、福利、獎勵等，按以下方式計算：
正總經理3500元/月，副總經理2800元/月，部經理2000元/月×3人=6000元/月，余下員工800元/月×20人=16000元/月，每月總支出共28300元，全年總支出為33.96萬元；
2.場租：按20000平方米計，每平方米租金9元，全年需216萬元；每平方米租金8元，全年需192萬元；
3.水電費：按每月8000元計，全年需用9.6萬元；
4.維修費：按每月8000元計，全年需用9.6萬元；
5.公關、宣傳費：每年預算10萬元；
6.其他雜費：每年預算6萬元。
以上開支預算合計：285.16萬元（租金按每平方米9元計）
261.16萬元（租金按每平方米8元計）
三. 收入預算
收入主要來源有：
（1）場館收入2729542.60元/年（見附件三）；
（2）水吧.士多利潤24萬元/年；
（3）各種培訓班收入約10萬元/年；
（4）體育專賣店利潤按每月租金100元/M212對外招租，每年收入24萬元；
全年總收入為330.95萬元。
四. 投資回收期和收支平衡點：按租金9元/平方米和8元/平方米計，投資回收期和稅前利潤情況參閱附表一；收支平衡點參閱附表二。分析附表一、二得出結論是：在收入預測準確的前提，以565.11萬元的投入計算,最少要有 年經營期才能保本經營；在收入偏差達到-10%的情況下，最少經營 年才能保本經營。
附表一
收入預測正確
330.95萬元 收入偏差-5%
314.40萬元 收入偏差-10%
297.86萬元 收入偏差+5%
347.50萬元
租 金
元/M2 9元 8元 9元 8元 9元 8元 9元 8元
投資回收 期 12.34年 8.10年 19.33年 10.61年 44.50年 15.40年 9.06年 6.54年
稅 前
利 潤
(萬元) 45.79 69.79 29.24 53.24 12.70 36.70 62.34 86.34
附表二 單位：萬元
全年費用 總投資額 補 償 額 合 計 月平衡點
租金元/M2 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8
1年 285.16 261.16 565.11 565.11 300 300 550.27 526.27 45.86 43.86
2年 286.86 262.86 282.56 282.56 200 200 369.42 345.42 30.79 28.79
3年 288.56 264.56 188.37 188.37 100 100 376.93 352.93 31.41 29.41
4年 290.26 266.26 141.28 141.28 431.54 407.54 35.96 33.96
按租金9元/平方米和8元/平方米計，投資回收期和稅前利潤情況參閱附表三；收支平衡點參閱附表四。分析附表三、四得出結論是：在收入預測準確的前提，以533.61萬元的投入計算,最少要有 年經營期才能保本經營；在收入偏差達到-10%的情況下，最少經營 年才能保本經營。
附表三
收入預測正確
330.95萬元 收入偏差-5%
314.40萬元 收入偏差-10%
297.86萬元 收入偏差+5%
347.50萬元廣州一個體育廣場項目的前期分析-項目
租 金
元/M2 9元 8元 9元 8元 9元 8元 9元 8元
投資回收 期 11.65年 7.65年 18.25年 10.02年 42.02年 14.54年 8.56年 6.18年
稅 前
利 潤
(萬元) 45.79 69.79 29.24 53.24 12.70 36.70 62.34 86.34
附表四 單位：萬元
全年費用 總投資額 補 償 額 合 計 月平衡點
租金元/M2 9元 8元 9元 8元 9元 8元 9元 8元 9元 8元
1年 285.16 261.16 533.61 533.61 300 300 518.77 494.77 43.23 41.23
2年 286.86 262.86 266.81 266.81 200 200 353.67 329.67 29.47 27.47
3年 288.56 264.56 177.87 177.87 100 100 366.43 342.43 30.54 28.54
4年 290.26 266.26 133.40 133.40 423.66 399.66 35.31 33.31
說明：1. 全年費用欄中工資項以每年33.96萬元，每年環比遞增5% 計算，則每
年平均遞增1.70萬元。
2. 補償額按投資總額：800萬元，保證期4年，按比例雙方攤分50%
計算。
